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辽宁省质量技术监督局2016年度部门决算公开

信息来源:     发稿编辑: 发布时间: 2017-09-01 13:39:00        【字体: | |

 

辽宁省质量技术监督局

2016年度部门决算

   

   

 

 

第一部分    辽宁省质量技术监督局概况

 

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省质量技术监督局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省质量技术监督局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省质量技术监督局概况 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策、法律、法规和规章,拟订有关质量技术监督工作的地方性法规和省政府规章草案,组织实施质量技术监督行政执法工作,监督省以下质量技术监督行政执法工作。

(二)负责推动质量发展和质量综合管理工作,负责产品质量诚信体系建设,贯彻实施质量发展纲要和质量强省战略,拟订并组织实施质量工作政策、规划和措施,推进名牌发展战略,开展质量品牌提升工程,牵头组织实施质量工作考核,组织重大产品质量事故的调查,承办重大工程设备质量监理有关事项和产品防伪的监督管理工作。

(三)负责统一管理标准化工作,统筹协调推进全省标准化战略实施工作,组织制定、修订、审批、发布地方标准(含标准样品,食品安全地方标准除外),管理采用国际标准和企业标准备案,组织协调对标准执行情况的监督,管理商品条码工作。

(四)负责推行国家法定计量单位,组织建立和监督管理地方计量标准,组织拟订地方计量检定规程和技术规范,管理计量器具,组织量值传递、强制检定和比对工作。组织建立诚信计量体系。

(五)组织实施全省质量技术监督科技创新发展规划,负责全省检验检测认证机构水平建设和产品质量监督检验中心的建设管理工作。

(六)负责省级质量技术监督部门行政审批事项的受理、审批和证书发放工作,组织协调行政审批事项的勘查、论证、检验、检测、审核等相关工作。

(七)负责产品质量安全监督工作,负责纤维质量监督检验工作,负责产品质量监督抽查和风险监控工作,负责食品相关产品生产加工环节监督管理工作,负责各项计量器具和行为、认证活动的监督工作。

(八)承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,对锅炉、压力容器等特种设备实施进出口监督检查。

(九)负责对违反质量技术监督法律法规案件的查处工作,组织质量技术监督系统打假及督查督办工作,按分工打击假冒伪劣违法活动,负责处理相关举报投诉,贯彻推进缺陷产品召回制度和企业产品质量承诺制度工作。

(十)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省质量技术监督局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省质量技术监督局机关

2.辽宁省纤维检验局

3.辽宁省质量技术监督局信息中心

4.辽宁省产品质量监督检验院

5.辽宁省大容量计量站

6.辽宁省安全科学研究院

7.辽宁省计量科学研究院

8.辽宁省标准化研究院  

第二部分 辽宁省质量技术监督局2016年度部门决算公开报表 

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

具体内容见附件。 

第三部分 辽宁省质量技术监督局2016年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计42,662.83万元,与2015年对比收入增加3,331.55万元,增加的主要原因为项目申报资金增加所致。2016年收入包括:

1.财政拨款收入40,233.03万元,其中:公共预算财政拨款收入40,233.03万元。

2.其他收入2,429.80万元,主要是国家局拨入专款、银行存款利息收入等收入。

3.上年结转和结余25,974.06万元,主要是项目支出结转等。

(二)支出总计31979.05万元,与2015年对比支出减少833.51万元,减少的主要原因为部分项目支出需履行政府采购及验收程序后方可支付资金所致。2016年支出包括:

1.基本支出16,217.54万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出8,777.43万元,对个人和家庭的补助支出5,646.15万元,商品和服务支出1,793.96万元。

2.项目支出15,761.51万元,主要包括质量技术监督行政执法及业务管理、产品质量监督抽查专项经费、检验检测成本、专用设备购置等业务支出。

(三)年末结转和结余36,657.84万元

主要是部分直属单位专用设备购置政府采购手续尚未办理完毕及部分项目跨年,导致项目资金跨年使用等原因形成的结转。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省质量技术监督局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出29,052.82万元,其中:基本支出16,202.40万元,项目支出12,850.42万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出29,052.82万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出11,946.68万元,科学技术支出10,837.16万元,社会保障和就业支出4,362.55万元,医疗卫生与计划生育支出962.77万元,农林水支出64万元,住房保障支出879.66万元。

1.一般公共服务支出11,946.68万元,包括:

1)行政运行1,943.23万元,主要是行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

2)一般行政管理事务2,606.13万元,主要是行政单位(包括实行公务管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,包括标准收集制定贯彻专项经费等支出。

3)机关服务148.33万元,主要是省局信息中心为行政单位提供信息服务发生的各项支出。

4)质量技术监督行政执法及业务管理845.11万元,主要是质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

5)质量技术监督技术支持176.93万元,主要是质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

6)事业运行2,456.07万元,主要是事业单位的基本支出。

7)其他质量技术监督与检验检疫事务支出3,770.88万元,主要是反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出,包括收费成本、专用设备购置等支出。

2.科学技术支出10,837.16万元,包括:

1)机构运行5,449.80万元,主要是科研事业单位的基本支出。

2)社会公益研究5,324.36万元,主要是科研事业单位用于事业发展的非税收入成本性支出、专业设备购置支出等。

3)其他应用研究支出63万元,主要是科研事业单位用非税收入安排职工住房补贴支出。

3.社会保障和就业支出4,362.55万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休1,131.66万元,主要是行政单位离退休费等支出。

2)事业单位离退休3,205.20万元,主要是事业单位离退休费等支出。

3)死亡抚恤25.69万元,主要是机关及事业单位死亡人员的丧葬费、抚恤金等支出。

4.医疗卫生支出962.77万元,包括:

1)行政单位医疗200.22万元,主要是缴纳的行政单位职工医疗保险等支出。

2)事业单位医疗762.55万元,主要是缴纳的事业单位职工医疗保险等支出。

5.农林水事务支出64万元,包括:

农村综合改革示范试点补助64万元。

6.住房保障支出879.66万元,包括:

住房公积金879.66万元,主要是职工住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出396.28万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费4.17万元,公务用车购置及运行维护费392.12万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出364.02万元,主要是公务用车改革后公务车辆减少等原因。比2015年决算减少90.54万元,下降19%,主要是公务用车改革后公务车辆减少等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费4.17万元,主要用于公务招待用餐等,2016年国内公务接待累计47批次,243人,4.17万元。

3.公务用车购置及运行维护费392.12万元,其中:公务用车购置费32.15万元,公务用车运行维护费359.97万元。2016年购置公务用车2辆,年末公务用车保有量120辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年省质监局机关运行经费支出622.60万元,比2015年增加3.5万元,增长0.01%

(二)政府采购支出情况

2016年省质监局政府采购支出总额9,283.62万元,其中:政府采购货物支出6,392.03万元,政府采购工程支出1,051.53万元,政府采购服务支出1,840.06万元。授予中小企业合同金额9,057.45万元,占政府采购支出总额的98%,其中:授予小微企业合同金额6,448.75万元,占政府采购支出总额的69.46%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,省质监局共有车辆120辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车67辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车52辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上设备179台(套),单价100万元以上专用设备11台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金3,115.60万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95.5分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:对获得辽宁名牌产品称号并在有效期内的企业,一直缺少日常跟踪监管和退出机制;下一步将采取以下措施加以改进:一是省名推委办公室将对名牌有效期内的企业实施动态监管,定期对企业的经营与质量发展状况进行动态跟踪,对不符合相关条件的企业,根据实际情况,将给予书面警告或撤销称号的处罚;二是我局将进一步明确本部门预算绩效管理的工作规程、实施细则和配套办法,完善绩效指标的细化工作

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

14.农林水事务(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映用于农业改革方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。